今年以來，受疫情與工作面地質構造帶雙重影響，柴家溝井安全生產、經營指標等工作目標任務完成任重道遠。隨著42225采煤工作面逐漸趨于正常，該礦創(chuàng)新舉措，加強預算管理，助力企業(yè)高質量發(fā)展。
縮小任務時間節(jié)點，預算安排更加精確。該礦根據公司下達的任務指標，綜合考慮生產過程中的地質構造帶及搬家到面等生產影響，將全年的預算分解為月度的預算加以控制，并按照月度各項指標完成情況制定考核措施，再通過滾動預算形式，結合以前月份完成情況，調節(jié)下月預算下達，形成了全年預算+月度預算+滾動預算聯動調節(jié)的管理新模式，確保全年任務分解到位，預算下達有充分依據，完成任務有十足信心，徹底打破了經營管理中“突擊花錢”“破罐子破摔”等現象。
明確經營工作思路，預算下達更加精準。按照每月經營各項指標分析及生產經營過程中的具體情況，找準影響全年任務完成的重要因素，抓住工作重點和關鍵性內容形成經營工作思路。從產量、煤質上下功夫，生產出優(yōu)質合格的煤炭產品，確保完成月度預算A級任務，同時，積極調研市場，優(yōu)化發(fā)運環(huán)境，并與銅川運銷公司聯系，確保銷售量的同時實現價格和收入雙提升。強化材料、配件考核力度，降低生產過程中的消耗，逐步彌補經營指標欠賬。
加強過程控制，預算管理更加精細。全面推行流程化管理，實現一級管一級，一級對一級負責管理模式，從上到下，精細化管理，并將責權利明晰到位。讓財務人員參與到企業(yè)的各項管理之中，跟蹤經濟活動的全過程，實現經營管理過程控制。開展業(yè)財融合培訓，實現業(yè)務和財務的有效對接，打造更加精細和順暢的管理團隊。
