柴家溝井自2017年1月正式開始運行全面預算管理以來，堅持每月召開經營分析會，研究制定有效合理措施，不斷加強礦井材料管理，減少浪費和重復投入，加強修舊利廢、回收復用等工作，從生產、機電、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)強化管理提高產量，降低噸煤成本，持續(xù)平衡進尺、產量和材料費之間的關系，礦井全面預算管理取得了顯著成效。
該礦全面預算管理通過2017年一年來的運行，不斷完善各項制度，從2018年開始每月召開預算分析會，會上財務部門通報上月總體指標及具體分析材料、配件、電費、修理費等各項指標的完成情況，具體分析薪酬提取及發(fā)放情況，以及三級指標考核情況。各業(yè)務管理部門分別匯報承包指標完成情況、存在問題及解決措施。各區(qū)隊堅持每月末根據(jù)生產作業(yè)計劃上報次月預算至各業(yè)務分管部門，各業(yè)務分管部門審批后報財務部，財務部根據(jù)全年指標情況審批后通過OA下發(fā)，各部門、區(qū)隊遵照執(zhí)行，每月中旬對指標完成、亮點工作等方面進行考評并獎勵。財務部將各業(yè)務部門指標完成情況上墻公開和在OA系統(tǒng)下發(fā)通報，加強了經營考核與管理的有效融合。
通過以上全面預算推進形式，做到了人人頭上有指標，提高了全員控制成本的意識，全員成本節(jié)約意識明顯增強、制度建設趨于完善、管理水平不斷提升，具體表現(xiàn)在三方面：一是形成了“先自下而上，再自上而下，上下結合”的全面預算運行體系。二是建立了一套切實可行的考核體系，考核結果直接與工資掛鉤：每月各業(yè)務部門嚴格按照月初下發(fā)的預算指標進行管控，結算工資時，結合全面預算指標完成情況、開展情況、制度建立情況進行得分獎罰，使各部門進一步明確本月全面預算工作得分及獎勵。三是形成了薪酬、材料、配件、電力、水費五大項定額手冊，并與實際工作相結合，以定額手冊為基準，指導材料計劃的審批，預算指標的下達等工作。
該礦井通過運行全面預算管理一系列措施，達到了預算與管理深度結合，實現(xiàn)了全礦“一盤棋局面”，努力達到“球形管理模式”，為完成礦業(yè)公司生產經營工作目標任務奠定堅實的基礎。
責任編輯：周彥榮 編輯：李 磊
